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天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算编制说明
时间: 2019-09-11

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市西青区杨柳青第四中学概况

一、主要职责

天津市西青区杨柳青第四中学主要职责是实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责,天津市西青区杨柳青第四中学内设4个职能科室,分别为党务人事办公室、教务处、德育处、总务处。

第二部分  天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算收入总计41126730.15元,与2017年决算相比增加2802327.69元,其中:财政拨款收入38559496.62元,占93.76%;事业收入8200元,占0.02%;其他收入7573.16元,占0.02%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算支出总计41126730.15元,与2017年决算相比增加2802327.69元,其中:基本支出38831949.04元,占94.42%;项目支出1297298.71元,占3.15%;。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计40113474.59元,与2017年决算相比增加5020651.71元,具体情况如下:

1教育支出”-“普通教育”34642908.45元,其中:初中教育”27127608.45元,主要用于:初中人员经费和日常公用经费支出。高中教育”7515300元,主要用于高中人员经费和日常公用经费支出。

2社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休”3931466.14元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出”2808118.38元,主要用于:人员养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出”1123347.76元,主要用于:人员职业年金支出。

3医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗”1539100元,其中:事业单位医疗1359600元,主要用于:医疗保险支出。其他行政事业单位医疗支出”179500元,主要用于:补充医疗保险支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计38816175.88元,与2017年决算相比增加3746353元,具体情况如下:

1、工资福利支出”33312689.75元,其中:

基本工资”5905722.3元,主要用于:在职人员基本工资;

津贴补贴”3044827.2元,主要用于:在职人员津贴补贴;

奖金”2483335元,主要用于:在职人员奖金;

绩效工资”6959210.3元,主要用于:在职人员绩效工资;

机关事业单位基本养老保险缴费支出”3049959.38元,主要用于:在职人员养老保险支出;

职业年金缴费”1653374.96元,主要用于:在职人员职业年金支出;

职工基本医疗保险缴费”1221183.45元,主要用于:在职人员医疗保险支出;

其他社会保障缴费”300366.16元,主要用于:在职人员失业保险、生育保险、工伤保险的支出;

住房公积金”2028794元,主要用于:在职人员缴纳住房公积金的支出;

医疗费”122150元,主要用于:在职人员补充医疗保险的支出;

其他工资福利支出”6543767元,主要用于:在职人员值班费、补充公积金、长期外聘人员的工资;

2对个人和家庭的补助”1875250.3元,其中:

离休费”136122.4元,主要用于:离休人员的离休费;

退休费”302587.9元,主要用于:退休人员补贴;

生活补助”860元,主要用于:遗属人员生活补助;

医疗费补助”57300元,主要用于:退休人员补充医疗保险支出;

其他对个人和家庭补助”1378380元,主要用于:在职人员通讯补贴、上下班交通补贴;退休人员慰问金;

3商品和服务支出”2711893.83元,其中:

办公费”817339.29元,主要用于:购买日常办公用品及报刊杂志支出

水费”45798元,主要用于:水费支出;

电费”109171.89元,主要用于:电费支出;

邮电费”3280元,主要用于:电话费及网络通讯费;

取暖费”254136.96元,主要用于:集中供暖采暖费;

物业管理费”26200元,主要用于:保洁费用;

维修(护)费”333076.9元,主要用于:资产维修维护,信息系统运行与维护费用;

培训费”73389元,主要用于:在职人员培训;

专用材料费”35677.92元,主要用于:消耗性体育用品、实验室用品支出

劳务费”35230元,主要用于:临时聘用人员的支出;

工会经费”325700元,主要用于:预算安排的工会经费;

福利费”34485元,主要用于:离退休人员的慰问;

其他交通费用”25869.3元,主要用于:公务交通费及租车费用;

其他商品和服务支出”592539.57元,主要用于:素质拓展经费支出、食堂补助

4资本性支出”916342元,其中:

办公设备购置”334995元,主要用于:购置办公家具和办公设备;

专用设备购置”549023元,主要用于:购置教学专用设备;

其他资本性支出”32324元,主要用于:购置图书;

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区杨柳青第四中学 2018年政府采购支出总额1492282.28元,其中:政府采购货物支出338284元、政府采购服务支出1153998.28元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度实行绩效目标管理的项目1个,涉及金额1260000元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。